2024.08.08/하나증권리서치센터/박은정
1. 2분기 실적 요약
펌텍코리아는 2분기 연결 매출 855억원(YoY +13%), 영업이익 127억원(YoY +23%, 영업이익률 15%)을 기록하며 역대 최대 분기 실적을 달성.
2. 실적 상회 요인
수주 증가에 따른 효율성 상승과 K뷰티의 글로벌 점유율 확대 및 글로벌 고객군 확대로 인해 시장 예상을 9% 상회.
3. 펌텍코리아 별도 실적
펌텍코리아 별도 매출은 627억원(YoY +12%), 영업이익 94억원(YoY +9%)으로, 국내 매출 비중이 73%로 증가하며 인디 및 대형사의 고른 성장 확인.
4. 주력 품목 성장
펌프 및 용기, 콤팩트, 스틱 품목이 각각 +29%, +12%, +7% 성장했으며, 특히 펌프는 인디 브랜드 수출 증가로 높은 모멘텀 유지.
5. 부국티엔씨 실적
부국티엔씨는 매출 212억원(YoY +19%), 영업이익 37억원(YoY +92%, 영업이익률 17%)을 기록, 튜브 제품의 글로벌 점유율 확대와 물량 증가로 실적 호조.
6. 잘론네츄럴 실적
잘론네츄럴은 매출 26억원(YoY -25%)으로 수요 부진에 따른 영업손실 2억원 기록.
7. 수주 잔고와 생산 능력 확충
펌프와 튜브의 높은 수주 잔고가 8월까지 지속되며, 펌텍코리아와 부국티엔씨는 생산 능력 확충에 주력 중. 3분기 펌텍코리아는 기존 공장에 기기 추가, 내년 7월에는 4공장 완공 예정.
8. 2024년 실적 전망
2024년 연결 매출 3.3천억원(YoY +16%), 영업이익 462억원(YoY +31%, 영업이익률 14%) 전망. 하반기 생산능력 확충으로 상저하고 실적 흐름 기대.
* 화장품 용기 업체로 한국 ODM 기업들 수출 증가 수혜 그대로 받고 있는듯, 패닉 급락 후 일부 회복 보였으나 전체 화장품 업종 조정 중인걸로 보이며 해외 수출 긍정적 모멤텀은 살아 있는거로 보여 관심 계속 필요할듯
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